La feuille de paie reprend le salaire inscrit sur la fiche de chaque employé actif ; vous l'ajustez ligne par ligne avant de la lancer. Le lancement enregistre chaque ligne comme payée, et la fiche de décharge signée par le salarié en garde la preuve.

L'application n'est reliée à aucune banque ni à aucun opérateur de paiement, et ne calcule ni cotisations sociales ni impôt : le versement lui-même se fait en dehors.

Menu Ressources humaines → Paies (permission salary_payrolls.view). Chaque paie porte une référence PAY-AAAAMM-0001, numérotée par mois dans votre entreprise. La liste se filtre par agence, par mois et par statut :

• Brouillon : préparée, modifiable, pas encore lancée ;
• En attente puis En cours : lancée, en traitement ;
• Terminé : toutes les lignes sont payées ;
• Partiel : certaines lignes n'ont pas pu être payées ;
• Échoué : aucune ligne payée.

Sans la permission salary_payrolls.view.global, vous ne voyez que les paies de votre agence.

Bouton Nouvelle feuille de paie de la liste (permission salary_payrolls.create) :

1. Choisissez la période (mois courant proposé), l'agence concernée (ou toutes) et, si besoin, une description.
2. Le tableau liste les employés actifs, votre agence seulement sans salary_payrolls.view.global. Les montants sont pré-remplis avec le salaire mensuel de chacun, dans sa devise.
3. Ajustez un montant, ajoutez une note, ou décochez une ligne pour l'exclure. Le total se met à jour.
4. Cliquez sur Créer le brouillon.

Une seule paie par mois et par agence : une deuxième est refusée, sauf si la première a échoué. Les lignes à zéro ne sont pas retenues.

• Tant que la paie est en brouillon, l'icône de modification d'une ligne (permission salary_payrolls.update_line) corrige son montant et sa note ; le total est recalculé.
• Un brouillon peut être supprimé (permission salary_payrolls.delete) ; une paie lancée ne peut plus l'être.
• Lancer les virements (permission salary_payrolls.launch) demande une confirmation : l'action est définitive. La paie passe en attente, puis le traitement s'exécute en arrière-plan.
• Chaque ligne devient Payé ; une ligne à montant nul est Ignorée, une ligne en erreur est Échouée avec son message. Les compteurs « Payés » et « Échoués » de la paie se mettent à jour.

Une fois des lignes payées, le bouton Fiches de décharge de la paie ouvre, prêtes à imprimer, les fiches de tous les salariés payés, une page par salarié. L'icône d'impression d'une ligne n'imprime que la fiche de ce salarié.

La fiche reprend l'en-tête de l'entreprise (logo s'il a été téléversé, nom, siège, boîte postale, téléphones, e-mail), le nom du salarié, son poste et son agence, le montant perçu et le mois concerné, puis la déclaration « aucun arriéré » à signer. Les références de la pièce d'identité restent à compléter à la main.

Pour un salarié hors paie, la fiche employé propose une fiche de décharge vierge : mois et montant y sont à remplir à la main.